Tarif Pajak Perusahaan menurut Negara Bagian:Di Mana Memulai Bisnis?

Apa itu pajak perusahaan?

Dan mengapa Anda harus peduli?

Ini dia:

Tarif pajak perusahaan menurut negara bagian adalah subjek yang sangat bervariasi.

Beberapa negara bagian tidak memiliki pajak perusahaan.

Negara bagian lain mengenakan pajak kepada perusahaan mereka hingga 12% dari pendapatan mereka.

Meskipun semua orang Amerika menghadapi tarif pajak federal yang sama, pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah negara bagian dan lokal bergantung pada tempat tinggal mereka.

Anda dapat melihat semuanya di peta inovatif ini. Ini menunjukkan tarif pajak perusahaan di seluruh AS.

Kami juga telah menambahkan gabungan nomor tarif pajak perusahaan federal dan negara bagian.

Untuk membuat peta lebih mudah dipahami, kami mewarnai negara bagian yang memiliki tarif pajak rendah dengan warna biru dan hijau, sedangkan negara bagian dengan tarif lebih tinggi berwarna kuning dan merah.

Namun, tarif pajak tidak cukup untuk mengetahui iklim bisnis di negara bagian tertentu. Itulah sebabnya kami memilih negara bagian dengan tarif pajak perusahaan terendah di Amerika dan memeriksanya lebih lanjut.

Mari kita lihat statistik di bawah ini. Mereka akan menunjukkan kepada kita apa yang perlu kita ketahui tentang negara bagian tanpa pajak dan negara bagian dengan pajak rendah:

Tarif Pajak Badan menurut Negara Bagian :Tempat Paling Ramah Bisnis di Amerika 

Pajak badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan bruto dari usaha kena pajak. Pajak ini digunakan dengan cara yang sama seperti yang lain – untuk membiayai layanan pemerintah, infrastruktur, dan proyek pekerjaan umum. Mereka adalah biaya yang tak terelakkan untuk hidup atau menjalankan bisnis di masyarakat modern.

Pertama, kita akan memeriksa beberapa negara bagian dengan tarif pajak perusahaan 0%. Keren banget kan?

1. Nevada memiliki tarif pajak perusahaan sebesar 0%.

Meskipun negara bagian tidak memiliki pajak perusahaan, ini tidak berarti bahwa bisnis yang berbasis di Nevada tidak dapat membayar pajak. Misalnya, semua bisnis yang memiliki karyawan dan memperhitungkan upah kotor ke Divisi Keamanan Ketenagakerjaan Nevada (ESD) tunduk pada pajak bisnis yang diubah (MBT) negara bagian. Mulai Juli 2015, Nevada mewajibkan pajak perdagangan atas pendapatan kotor.

Korporasi Nevada juga harus membayar pajak penjualan 5% hingga 10% untuk tiket masuk, makanan, minuman, dan barang dagangan kepada negara bagian setiap kali ada hiburan langsung, menurut data tarif pajak perusahaan. Namun, jika hiburannya sepi dan tidak menarik banyak perhatian, tempat dapat menikmati hiburannya tanpa pajak. Pemilik tempat yang memilih musik mereka dengan energi lebih tinggi akan dikenakan pajak hiburan langsung di Nevada.

Negara juga lebih bergantung pada pajak penjualan. Tarif pajak penjualan Nevada 6,85% lebih besar daripada di sebagian besar negara bagian. Sebagian besar pendapatan yang diperoleh dari pajak penjualan berasal dari wisatawan. Pajak penjualan menyumbang sekitar 40% dari pendapatan pemerintah negara bagian dan lokal. Tarif pajak perusahaan federal di Nevada adalah 21,0%.

2. Ohio memiliki tarif pajak perusahaan sebesar 0%.

Sebagian besar perusahaan dan bisnis yang bertindak di negara bagian ini harus memenuhi pajak penghasilan perusahaan Ohio. Pajak berlaku untuk penghasilan kena pajak bruto bisnis. Jumlah yang Anda bayarkan tergantung pada berapa banyak yang telah dihasilkan bisnis dalam satu tahun pajak. Faktanya, pajak penghasilan perusahaan Ohio beroperasi secara identik dengan pajak penghasilan pribadi yang harus dibayar sebagian besar penduduk negara bagian. Data tarif pajak perusahaan menurut negara bagian menemukan bahwa, selain pajak penghasilan perusahaan, Ohio memerlukan pajak aktivitas komersial (CAT). Sebagian besar perusahaan harus membayar CAT, dengan biaya yang tepat karena diukur dengan menggunakan penerimaan kotor. Tarif pajak gabungan negara bagian dan federal untuk perusahaan di Ohio adalah 21,0%.

Melakukan perjalanan darat? Jika Anda mendapatkan flat, satu set ban baru di Ohio akan dikenakan pajak tambahan $1,00 per ban. Fakta yang menyenangkan.

3. South Dakota memiliki tarif pajak perusahaan sebesar 0%.

Baik pemerintah negara bagian dan lokal di South Dakota bergantung pada pajak penjualan untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka sendiri. Saat meneliti tarif pajak perusahaan berdasarkan topik negara bagian, kami menemukan bahwa sekitar 40,5% dari penerimaan pajak negara berasal dari pajak penjualan. Dengan pengumpulan pajak yang tidak mencukupi, South Dakota harus meminjam untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Utang negara bagian sebesar $3.828 per orang lebih tinggi daripada di sebagian besar negara bagian.

Namun, semua penjualan produk dan layanan kepada petugas pemadam kebakaran dan ambulans kota atau sukarelawan bebas dari pajak penjualan.

Pajak perusahaan federal untuk South Dakota sebesar 21,0%, tanpa gabungan pajak negara bagian/lokal.

4. Washington adalah salah satu dari segelintir negara bagian tanpa pajak penghasilan badan .

Pajak perusahaan dikumpulkan berdasarkan penghasilan kena pajak kotor dari sebagian besar bisnis dan perusahaan yang terdaftar atau melakukan bisnis di Washington. Ini mirip dengan sistem pajak penghasilan pribadi negara bagian. Perusahaan harus mendaftarkan penghasilan kena pajak tahunan. Pengurangan tersebut diperbolehkan berdasarkan pengeluaran seperti upah yang dibayarkan, harga pokok penjualan, dan kewajiban bisnis lain yang memenuhi syarat.

Fakta pajak yang menyenangkan:Washington memerlukan biaya perpanjangan pendaftaran tahunan sebesar $100 untuk pemilik mobil plug-in listrik. Tidak ada biaya seperti itu untuk kendaraan berbahan bakar bensin dan solar.

Pajak perusahaan federal dan tarif pajak gabungan negara bagian (0%) di Washington adalah 21,0%.

5. Texas adalah salah satu dari negara bagian tanpa pajak perusahaan .

Pemerintah lokal dan negara bagian di Texas bergantung pada pajak properti dan penjualan. Yang pertama membawa sekitar 42,0% dari pendapatan negara dan lokal dan yang terakhir menyumbang 36,3% darinya. Pajak perusahaan federal, bersama dengan tarif pajak negara bagian gabungan 0% di Texas adalah 21,0%.

Dengan cadangan minyak dan gas alam yang besar, Texas adalah produsen energi terbesar di AS. Negara bagian memungut pajak bisnis 4,6% untuk minyak dan pajak 7,0% untuk gas alam.

Tidak ada pajak untuk pakaian di Texas, tetapi ikat pinggang, bahan pokok Texas, tidak dihitung sebagai pakaian. Jadi, mereka dikenakan pajak penjualan negara sebesar 6,25%.

6. Wyoming adalah salah satu dari negara bagian terbaik untuk bisnis , dengan tarif pajak perusahaan 0%.

Terhitung sekitar 40% dari semua produksi batubara AS, Wyoming adalah produsen batubara terbesar di negara itu. Produksi batubara bukan hanya menjadi berkah bagi perekonomian, tetapi juga bagi kas negara dan daerah. Inilah sebabnya mengapa negara mampu untuk tidak memiliki pajak perusahaan.

Konsumen di Wyoming masih mendapatkan potongan pajak untuk produk tertentu. Negara bagian tidak menaikkan pajak atas anggur atau minuman beralkohol dan mengenakan pajak cukai terkecil untuk bir di negara bagian mana pun.

Pajak perusahaan federal, bersama dengan tarif pajak negara bagian gabungan di Wyoming adalah 21,0%.

Tarif Pajak Penghasilan Badan menurut Negara Bagian :Negara Bagian Dengan Pajak Perusahaan di bawah 6%

Meskipun tidak 0%, tarif pajak perusahaan di negara bagian ini masih relatif rendah.

7. Carolina Utara memiliki tarif pajak perusahaan sebesar 3,0%.

Sebelumnya dikenal dengan industri tembakau dan tekstilnya, North Carolina telah berkembang untuk memperkenalkan keragaman sektor bisnis. Mereka termasuk bioteknologi, perusahaan energi, dan kerajaan furnitur. Carolina Utara dapat membanggakan dengan memiliki industri pabrik tekstil terbesar di negara ini.

Fakta menyenangkan:Di Carolina Utara, warga diharapkan mendaftarkan hewan peliharaan mereka sebagai milik pribadi dan memenuhi biaya hewan peliharaan. Anjing atau kucing berusia empat bulan atau lebih akan dikenakan biaya $10 jika diperbaiki, $75 jika tidak.

Tarif pajak perusahaan federal dan gabungan negara bagian di Carolina Utara adalah 23,4%

8. North Dakota memiliki salah satu tarif pajak perusahaan terendah menurut negara bagian, sebesar 4,3%.

North Dakota memiliki pajak penghasilan bisnis, tetapi tidak ada pajak waralaba atau hak istimewa yang relevan dengan perusahaan. Jadi, kecuali bisnis Anda adalah perusahaan tradisional, itu tidak akan dikenakan pajak negara atas penghasilan atau kekayaan bersih. Namun, jika pendapatan dari bisnis Anda masuk ke tangan Anda secara pribadi, pendapatan tersebut akan dikenakan pajak atas bunga pajak negara bagian pribadi Anda.

Pajak perusahaan federal dan gabungan negara bagian di North Dakota adalah 24,4%, menurut tarif pajak perusahaan terbaru menurut data negara bagian.

North Dakota juga memiliki retribusi pajak sebesar 5% atas penjualan dan lisensi hak pertunjukan untuk musik atau komposisi musik dramatis.

9. Colorado memiliki tarif pajak perusahaan sebesar 4,6%.

Colorado memiliki pajak penghasilan badan sebesar 4,6% dan pajak alternatif atas penerimaan kotor. Namun,  seperti North Dakota, Colorado tidak memiliki pajak waralaba atau hak istimewa apa pun yang relevan dengan perusahaan. Jadi, kecuali bisnis Anda adalah perusahaan tradisional, bisnis itu sendiri tidak akan berutang pajak negara. Ini menjadikan Colorado salah satu negara bagian yang paling ramah bisnis.

Ingatlah bahwa jika pendapatan dari perusahaan Anda masuk ke tangan Anda secara pribadi, pendapatan tersebut akan dikenakan pajak atas bunga pajak negara bagian pribadi Anda.

Untuk pajak lainnya, Colorado mengenakan pajak 2,9% untuk semua "kemasan yang tidak penting". Ini berarti sedotan, stik pengaduk, lengan cangkir, dan tutup akan sedikit lebih mahal daripada di Amerika Serikat lainnya. Misalnya, cangkir kopi Anda sangat penting, tentu saja, tetapi tutupnya tidak.

Tarif pajak perusahaan federal dan gabungan negara bagian di Colorado adalah 24,7%.

10. Arizona memiliki tarif pajak perusahaan sebesar 4,9%.

Arizona memegang tempat ke-10 dalam daftar negara bagian kami dengan pajak perusahaan terendah. Ini juga merupakan negara bagian terakhir dengan pajak perusahaan di bawah 5%.

Arizona tidak termasuk obat resep dan makanan untuk konsumsi rumah dari pajak penjualan negara bagian. Gabungan tarif pajak perusahaan federal dan negara bagian/lokal adalah 24,9%.

Sementara gas murah dan dikenakan pajak yang adil, pemilik mobil harus membayar pajak lisensi kendaraan tahunan. Tarif didasarkan pada perkiraan biaya 60% dari nilai eceran dasar mobil. Itu berkurang 16,25% untuk setiap tahun sejak kendaraan pertama kali terdaftar di Arizona. Tarif pajaknya adalah $2,80 untuk kendaraan baru dan $2,89 untuk kendaraan bekas, untuk setiap $100 dari nilai taksiran.

11. Utah memiliki tarif pajak perusahaan sebesar 5%.

Tarif pajak penghasilan badan menurut statistik negara bagian menunjukkan bahwa pajak penjualan di Utah dikumpulkan atas penjualan eceran properti pribadi berwujud kena pajak dan layanan tertentu. Layanan tersebut termasuk biaya tenaga kerja untuk memperbaiki properti pribadi yang berwujud. Sebagai negara bagian Pajak Penjualan yang Disederhanakan, Utah mempromosikan perusahaan luar negara bagian tanpa keharusan pajak penjualan untuk mendaftar ke negara bagian. Tarif pajak perusahaan federal dan gabungan negara bagian rata-rata adalah 25,0%.

Fakta pajak Fun Utah:Ada pajak 10% untuk biaya yang dikenakan oleh bisnis yang memiliki pekerja telanjang atau sebagian telanjang. Misalnya, klub strip. Pajak juga berlaku untuk makanan dan minuman yang dijual oleh perusahaan tersebut.

12. tarif pajak perusahaan saat ini di Carolina Selatan adalah 5%.

Pemerintah negara bagian dan lokal di Carolina Selatan menaikkan rata-rata $3.425 dalam pembayaran pajak per orang selama setahun. Mempertimbangkan jumlah ini, warga Carolina Selatan membayar pajak lebih sedikit daripada warga negara lain kecuali 8 negara bagian. Banyak pembayar pajak, bagaimanapun, akan menemukan diri mereka di braket pendapatan tertinggi. Tarif tertinggi 7% dimulai dengan hanya $ 14.600 dari penghasilan kena pajak, dan pajak penjualan rata-rata 7,46%. Gabungan tarif pajak perusahaan federal dan negara bagian/lokal adalah 25,0%, sesuai dengan beban pajak menurut nomor negara bagian.

Pemburu di Carolina Selatan yang memiliki lisensi atau izin bisa mendapatkan kredit pajak $50 per karkas yang mereka sumbangkan untuk amal. Hal yang sama berlaku untuk bisnis yang beroperasi sebagai pengepakan daging, tukang daging, atau pabrik pengolahan. Adapun seniman dan perajin, mereka dikenai pajak beberapa kali di Carolina Selatan. Pertama, mereka harus mendapatkan lisensi ritel sebesar $20 untuk menjual produk mereka di pameran. Kemudian mereka harus menagih dan mengumpulkan 6% penjualan negara dan pajak penggunaan. Itu juga berlaku untuk penjualan lokal yang relevan – mereka harus menggunakan pajak, untuk setiap penjualan yang mereka lakukan.

13. Mississippi memiliki pajak perusahaan sebesar 5%.

Pajak perusahaan menurut angka negara menempatkan Mississippi di tempat ke-13 dalam daftar kami. Rata-rata tarif pajak perusahaan federal dan gabungan negara bagian di Mississippi adalah 25,0%. Karena kurangnya penerimaan pajak penghasilan yang besar, Mississippi sangat bergantung pada pajak penjualan. Nilai pajak penjualan 7,0% negara bagian adalah yang terbesar kedua di AS. Pajak penjualan menyumbang 31,2% dari keseluruhan pendapatan negara, cukup di atas rata-rata 23,5%, menurut angka yang terkait dengan tarif pajak perusahaan tertinggi menurut negara bagian. Mississippi memiliki salah satu pajak properti terendah.

Untuk fakta menyenangkan dan aneh terkait pajak, ada pajak pesangon sebesar 3% untuk semua garam yang diproduksi dari darat atau air di Mississippi.

14. Florida memiliki tarif pajak perusahaan sebesar 5,5%.

Penduduk Florida tidak membayar pajak penghasilan pribadi, yang membawa ke beban pajak negara bagian dan lokal secara keseluruhan, membuat pajak lainnya rata-rata, atau bahkan di atas rata-rata dibandingkan dengan bagian AS lainnya, fakta tentang pajak perusahaan oleh negara bagian digarisbawahi. Pajak properti, misalnya, berada di sekitar rata-rata nasional; di Florida, untuk rumah seharga $400.000, pajak properti tahunan rata-rata adalah sekitar $4,166.

Florida memiliki "hukum sabuk hijau" yang mengenakan pajak kepada petani dan peternak dengan tarif pajak yang lebih kecil. Banyak pengembang properti mulai menyewa sapi sambil mempersiapkan tanah mereka untuk dibangun guna menghindari salah satu tarif pajak perusahaan tertinggi menurut negara bagian.

Rata-rata tarif pajak perusahaan federal dan gabungan negara bagian di Florida adalah 25,3%.

15. New Mexico memiliki tarif pajak perusahaan sebesar 5,9%.

Pajak penjualan di New Mexico bersandar tinggi dan mencapai lebih banyak transaksi daripada di sebagian besar negara bagian lainnya. Pajak properti cukup sederhana, menurut Nasdaq. Tarif pajak penghasilan pribadi mencapai 4,9% untuk pendapatan kena pajak lebih dari $ 16.000 untuk pelapor individu dan lebih dari $ 24.000 untuk pasangan menikah yang masuk bersama. Rata-rata tarif pajak perusahaan federal dan gabungan negara bagian di New Mexico adalah 25,7%, menjadikannya negara bagian dengan pajak tertinggi yang masih memiliki tarif pajak perusahaan lebih rendah dari 6%.

New Mexico memiliki uang muka pajak 0,5% untuk permainan apa pun yang mengandalkan peluang daripada teknik, termasuk bingo dan permainan serupa. Orang yang mendekati usia 100 sekarang memiliki sesuatu untuk dinanti-nantikan di New Mexico:siapa pun yang berusia 100 tahun, atau lebih, bebas dari pajak penghasilan, jika tidak dinyatakan sebagai tanggungan.

Pajak Penghasilan Badan menurut Negara Bagian :6 Negara Bagian Dengan Tarif Pajak Badan 6%

Negara bagian ini membentuk daftar tarif pajak perusahaan terendah kami di AS.

16. Michigan memiliki tarif pajak perusahaan sebesar 6%.

Michigan adalah salah satu dari segelintir negara bagian AS dengan pajak penghasilan pribadi yang rendah, hanya 4,25%. Tetapi kota juga dapat memungut pajak penghasilan – di Detroit, misalnya, ada pajak tambahan sebesar 2,4%. Rata-rata tarif pajak perusahaan federal dan gabungan negara bagian untuk Michigan adalah 25,7%.

Michigan juga menerima pajak nilai sebesar 6% untuk layanan medis yang dikelola oleh Medicaid Health Maintenance Organizations (HMO) dan Prepaid Inpatient Health Plans (PIHP).

17. Oklahoma memiliki tarif pajak perusahaan sebesar 6%.

Oklahoma memiliki salah satu tarif pajak perusahaan efektif terendah menurut negara bagian. Pajak pribadi serupa - pajak negara bagian dan lokal per orang di Oklahoma rata-rata hanya $3.697, sekitar $1.200 lebih rendah dari rata-rata AS. Pemerintah negara bagian dan lokal sangat bergantung pada cukai dan pajak lainnya selain dari laba atau pajak properti. Rata-rata tarif pajak perusahaan federal dan gabungan negara bagian untuk Oklahoma adalah 25,7%.

Banyak orang Amerika terbiasa membayar pajak properti. Namun, jika Anda tinggal di Oklahoma, Anda tidak hanya membayar pajak atas tanah Anda, tetapi juga atas semua properti pribadi yang berwujud.

18. Kentucky memiliki tarif pajak perusahaan sebesar 6%.

Tarif pajak penghasilan badan menurut tempat negara bagian Kentucky di dekat akhir daftar kami. Mari kita lihat informasi pajak menarik lainnya yang dapat kita temukan tentang negara bagian ini:

Negara bagian telah menghapus pemotongan untuk premi asuransi kesehatan, cakupan asuransi perawatan jangka panjang, dan biaya pengobatan. Kentucky juga baru-baru ini mendefinisikan ulang pajak penjualannya; komponen lebih lanjut sekarang dikenakan pajak penjualan 6% negara bagian. Mereka termasuk biaya klub, layanan perawatan hewan peliharaan, dan layanan lansekap. Pada tahun 2010, Kentucky memperkenalkan pajak penjualan 6% untuk semua biaya pejantan untuk mendukung penghargaan kepada peternak berdasarkan penampilan anak kuda mereka dalam balapan, pertunjukan, atau kontes. Namun, Kentucky mencegah distrik menambahkan pajak penjualan tersebut, dan beban pajak properti dianggap sedang.

Tarif pajak bisnis menurut negara bagian menunjukkan bahwa rata-rata tarif pajak perusahaan federal dan gabungan negara bagian untuk Kentucky adalah 25,7%.

19. Indiana memiliki tarif pajak perusahaan sebesar 6%.

Indiana sedikit menurunkan pajaknya yang sudah rendah di tahun 2017, dari 3,3% menjadi 3,23%. Banyak kabupaten di Indiana masih menuntut pajak penghasilan tambahan, dengan biaya rata-rata 1,56%. Tarif pajak perusahaan federal dan gabungan negara bagian rata-rata untuk Indiana adalah 25,7%, pajak bisnis menurut nomor negara bagian menunjukkan.

Fakta pajak yang menyenangkan:negara bagian ini juga memungut "pajak permen" pada marshmallow. Krim Marshmallow, bagaimanapun, bebas pajak, karena tidak diakui secara resmi sebagai permen.

20. Georgia memiliki tarif pajak perusahaan sebesar 6%.

Kurung pajak penghasilan pribadi Georgia diatur sedemikian rupa sehingga sebagian besar pembayar pajak akan membayar tarif marjinal tertinggi. Ini menghasilkan hanya $10.000 dari penghasilan kena pajak untuk pasangan menikah yang mengajukan bersama, atau $7.000 untuk pelapor individu. Pajak properti sederhana dan lebih menguntungkan, menurut data terbaru tentang negara bagian terbaik untuk pajak. Rata-rata tarif pajak perusahaan federal dan gabungan negara bagian untuk Georgia adalah 25,7%.

Mereka yang mengunjungi Georgia dapat mengharapkan untuk membayar biaya $5 per malam pada setiap malam kalender mereka menginap di kamar hotel. Artinya, kecuali mereka menyewa selama 31 hari atau lebih berturut-turut. Setelah 31 hari, sewa tersebut berkembang menjadi “persewaan masa inap yang diperpanjang” dan tidak dikenakan pajak ini.

21. Virginia memiliki tarif pajak perusahaan sebesar 6%.

Virginia memiliki pajak penghasilan pribadi yang wajar dan pajak properti yang relatif rendah. Perhatikan bahwa bahan makanan dikenakan pajak, meskipun dengan tarif yang lebih rendah. Rata-rata tarif pajak perusahaan federal dan gabungan negara bagian untuk Virginia adalah 25,7%.

Virginia mengenakan pajak untuk setiap domba dan domba yang dijual di negara bagiannya. Pajaknya kecil tetapi akan dikenakan biaya $0,50 per domba atau domba, yang dijual di negara bagian.

Kesimpulan

Enam negara bagian tidak memiliki pajak penghasilan badan sama sekali. Meskipun, dari mereka, Ohio, Texas dan Washington memberikan pajak penerimaan kotor, atau pajak atas pendapatan bisnis kotor keseluruhan, sebagai gantinya. Dari sudut pandang ini, pemegang bisnis yang tinggal di Nevada, South Dakota, dan Wyoming mungkin paling mudah melakukan transaksi, karena tidak harus menyelesaikan kedua jenis pajak tersebut.

Tapi, sebelum Anda mengambil risiko dan peluang untuk membawa perusahaan yang sedang berjalan ke salah satu negara bagian ini, kenali komponen lain. Penjualan, cukai, dan pajak properti; keterjangkauan, dan dampak pajak yang lebih kecil pada keterampilan negara bagian untuk dibelanjakan dalam infrastruktur, pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan penting lainnya juga berpengaruh.

Tarif pajak perusahaan kami berdasarkan negara bagian menunjukkan bahwa AS besar dan pajak mengintai di setiap sudut! Tetap aman dan terinformasi. Sampai nanti!